一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************638
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西数 2.5寸Elements(1TB) 移动硬盘 1 475.0 西数/WD2.5寸Elements(1TB) 验收通过 2 得力 7711 便签本/便条纸/N次贴 10 375.0 得力/deli7711 验收通过 3 得力 S999-6B 铅笔 2 20.0 得力/deliS999-6B 验收通过 4 得力 0325 订书机 10 80.0 得力/deli0325 验收通过 5 得力 6824 记号笔 3 60.0 得力/deli6824 验收通过 6 得力 7302 胶水 10 35.0 得力/deli7302 验收通过 7 得力 0603 剪刀 10 50.0 得力/deli0603 验收通过 8 得力 6600ES 中性笔 35 525.0 得力/deli6600ES 验收通过 9 尖兵 A4、70G/m2 亮度≤90% 打印/复印纸 8 1360.0 尖兵A4、70G/m2 亮度≤90% 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 花静
